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某市旅游产品研发中心项目可行性分析报告doc

来源:首页 | 时间:2019-01-11

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  一、总论 1、项目名称 XXX研发中心 2、项目概况 XXX研发中心为拓展YC旅游宣传,拓宽市场份额,促进旅游商品销售,带动旅游业等相关产业共同发展,从而达到充分发掘整合现有资源,实现经济效益与社会效益最大化之目的。 3、项目提出背景及必要性 ⑴YC旅游地位进一步确立。2001、2002年,原全国人大常委会委员长、原国务院总理朱金容基、原国务院副总理先后视察YC,分别作出了“把YC建成水电旅游名城”、“YC要建成世界级城市”和“YC是未来旅游发展的重要地区”重要指示。国家旅游局领导认为YCSXLV正处于大发展的“黄金”时期,希望YC打造“中国顶级,世界精品”的旅游产品。国家六部委《长江三峡区域旅游发展规划》课题组认为长江SXLV经济重心东移,YC是三峡区域旅游核心的核心,是SXLV的中心城市。省委、省政府“一江两山”区域旅游综合开发现场办公会明确把三峡、神龙架、武当山培育成国际知名品牌,积极支持YC建成旅游目的地城市。2002年,全市接待海外旅客人数跃居全国地级旅游城市第7位,YC旅游在湖北省乃至全国的重要地位得到进一步确立。 ⑵旅游接待创历史新高。全市接待海外旅客取得历史性突破,2002年接待海外旅客42.02万人次,同比增长79.30%,占全省接待总量的41.2%,比历史上最高年份1992年(13万人次)增长223%,创年接待新高。2002年全市接待国内旅客761.6万人次,同比增长10.9%,接待海外旅客42.02万人次,同比增长79.3%,全年共接待旅客总数为803.6万人次,旅游业总收入50.63亿元,同比增长15.2%。海外旅客和旅游创汇连续三年保持70%以上的高速增长,YC旅游发展十分强劲。 ⑶项目投资继续升温。YC出现旅游投资热,大集团进军YC旅游,实行大开发。全市在建和续建的24个重点旅游项目,计划总投资12.97亿元,进展顺利;全年社会发展项目又安排10项旅游项目总投资3.05亿元;全市争取旅游国债3批共5100万元,用于三峡黄牛岩生态旅游区和长阳清江生态旅游区的配套建设。 ⑷宣传促销效应显现。全市采取强有力的措施进一步塑造“金色三峡、银色大坝、绿色YC”城市形象,全方位、多角度、多形式加强旅游宣传促销。 ⑸旅游资源优势突出。一个世界级的风景名胜长江三峡,一个世界级的现代工程长江三峡工程,还有世界古代四大文化名人之一屈原的故里等垄断性的世界级旅游资源,是YC打造“中国顶级,世界精品”最大的优势。 ⑹旅游发展优势加强。YC旅游产业初具规模,旅游生产力稳步增长,旅游六要素日趋完善,为YC旅游腾飞奠定了坚实的基础,经过多年的发展,YC旅游业的地位不断上升,实力不断增强。YC2001年被评为中国优秀旅游城市。2001年接待海外旅客23.43万人次,跃居全国地级市第8位,2002年接待海外旅客42.02万人次,跃居全国地级市第7位,1996年--2001年,全市接待海外旅客、旅游创汇、旅游总收入年均递增分别是18.8%、24.4%、17.8%发展速度整体快于全省平均水平,在全省旅游业的比重逐年上升,是全省旅游发展最快的城市。 ⑺城市旅游功能在完善,尚未形成以旅游为重点的产业群体。旅游业的产业化、市场化、社会化水平低,全市没有形成比较完善的以旅游为重点的产业群体,旅游业所涉及的“吃、住、行、旅、购、娱”结构不合理,与全国旅游消费构成相比,娱乐、住宿、景区游览、餐饮、旅游购物等弹性较大的消费都低于全国平均水平,旅客把42%的钱丢在路上,旅游对YC经济带动效应也还没有发挥出来,YC城区旅游吸引物少,成为三峡旅客的过境地。 ⑻YC旅游发展总体思路。全市旅游围绕建设世界级旅游城市的宏伟目标,抢抓历史性重大机遇,发挥三峡优势,突出水电特色。全市旅游以城区为中心,以“两坝一峡”为重点,以“一节一赛”为载体,大力实施“1234567”工程,即推进“一体两翼”建设,实施三大工程,打造四大品牌,强化“五高”措施,配套旅游六要素,推介七条新干线,把YC建成国内外知名的旅游目的地,实现从旅游资源大市向旅游经济强市的转变。 ⑼加快研发特色旅游商品,实行YC市旅游标志产品“认证制度”,建成YCSXLV研发中心,建立旅游景点商品销售网络已迫在眉睫。 ⑽打造“中国顶级,世界精品”旅游产品内在要求,是YC创建中国最佳旅游城市的必备条件,是扩大延伸游客在宜消费的现实需要。 二、项目选址 YCSXLV研发中心,拟选址YC开发区发展大道,本区域为YC开发区重点发展地段,尽享开发区各项便利条件。 YC开发区位于YC市城区东部,与繁华的闹市区仅相距3.8公里,现有五条主干道与市中心相连。开发区不仅兼得YC市上接巴蜀、下连荆襄、南通湘粤、北达中原地理位置优势之利,而且还有其特定的优势,东部有鸦官铁路、宜黄高速公路过境;距三峡机场仅20公里,距YC港2.5公里,距三峡大坝38公里,由于依托老城区,在优惠政策的吸引下,各种优质资源配置合理,并已初步形成规模。 YC开发区属于长江沿岸开发条件极为优良的地段,地质稳定,海拔较高,无水患之忧,气候宜人,年平均气温16.8摄氏度,YC运河引黄柏河之水,通过开发区、水质优良,水量充足,开发区内40度坡度以上丘陵部分是柑桔地和林地、自然环境优美宜人,极有利于旅游业及相关产业的拓展布局。 YC开发区依托老城区,供水、供电、通讯、煤气等均利用老城区的优势,并自身已形成规模,20吨的供水厂已竣工供水,35千伏变电站已落成使用,日供气量达2万立方米的煤气管道已铺设完毕,通讯发达,排水系统畅通,完全能满足今后发展的需要。 三、项目方案及设想 1、项目方案及主要技术指标 本项目规划用地6835平方米,拟依山就势,融合现代建筑和民族建筑风格,建设6000平方米的园林建筑群,按使用功能的不同,SXLV研发中心将设立“二个中心四个区”,即三峡游客集散中心(游客的集散、旅游咨询、线路推介等);SXLV研发中心(研究开发三峡特色旅游商品、纪念品);旅游商品购物区(三峡特色商品、纪念品销售);特色餐饮风味区(三峡特色风味食品);动感电影演示区;时尚休闲区(SXLV活动中心、多功能绿地啤酒吧)。 2、项目建设指导思想 起点高:本项目要综合国内外旅客中心和旅游商品超市建设的精华,在设计、施工、建材、设备、设施等方面务求最好,功能齐全,特色鲜明。 创意新:本项目摆脱单一和死板的经营方式,在产品设计,经营思路上要大胆创新和突破,并在此基础上赋予全新独特的主题,弥补YC市旅游项目的空白。 四、项目投资估算 ⑴土地费用 6835平方米×0.0015×18万元/亩=184.5万元 ⑵场地平整费用 6835平方米×178元/平方米=122万元 ⑶前期费用 50元/平方米×6000平方米=30万元 ⑷建设费用 800元/平方米×6000平方米=480万元 ⑸其它设施及不可预见费: 50元/平方米×6000平方米=30万元 ⑹管理费用及财务费用: (184.5+122+30+480+30)×4%=33.86万元 ⑺宣传策划费用 (184.5+122+30+480+30)×8%=67.72万元 ⑻旅游商品开发与销售,流动资金: 500万元 ⑼合 计:1448.08万元 五、项目建设进度及资金使用计划(见下表) 时 间 进 度 资金使用计划 2003.4-2003.5 签订土地合同及拆迁 184.5万元 2003.5 工程设计报批 10万元 2003.5 地质勘察 1.58万元 2003.6-2003.7 场地平整 122万元 2003.6-2003.8 施工图纸设计 18万元 2003.9 工程招标 12万元 2003.10-2003.12 主体工程建设 500万元 2004.1-2004.3 装璜、调试、产品到位 600万元 建设总投资合计1448.08万元 六、项目经济效益分析与平价 1、项目收益(以2002年经济指标计算) ⑴旅游商品销售收益。SXLV研发中心作为三峡区域的游客集散中心和旅游研发中心,旅游商品的销售收益是公司的重要收益来源。建成后的SXLV研发中心共1800多平方米营业面积作为SXLV商品超市。在经营方式上,公司将借鉴“七彩云南”旅游商品销售的成功经验,以专卖店形式经营六大系列三峡特色旅游商品(即三峡奇石、三峡烟草、三峡茶叶、三峡中草药、三峡盆景、三峡工艺品)。以2002年经济指标计算,2002年我市共接待海内外游客803.6万人次,其中接待国内旅客761.6万人次,接待海外旅客42.02万人次,全年共实现旅游总收入50.63亿元。按旅游购物占消费构成的17.1%计算,预计YCSXLV研发中心占全市旅游销售总收入的5%,年收益占销售收入的10%。 全市旅游商品销售年总收入 50.63亿元×17.1%=8.66亿元 SXLV研发中心旅游商品销售年收入 8.66亿元×5%=0.433亿元 SXLV研发中心旅游商品销售年收益 0.433亿元×10%=0.0433亿元 ⑵餐饮服务收益。SXLV研发中心作为重要的旅游服务设施,餐饮服务是公司又一重要收益来源。766平方米的使用面积,既可满足大型活动进餐要求,也可同时接待500人大型团餐的要求。 (i)游客进餐收益。以2002年经济指标计算,2002年我市共接待海内外游客803.6万人次,按SXLV研发中心全年接待20%来宜游客,10%的游客在中心进餐,人均消费10元计算: SXLV研发中心全年接待来宜游客 803.6万人次×20%=160.72万人次 SXLV研发中心全年接待进餐游客 160.72万人次×10%=16.07万人次 SXLV研发中心接待游客进餐收入 16.07万人次×10元=160.7万元 SXLV研发中心接待游客进餐净收益(按25%利润率计算) 160.7万元×25%=80.18万元 (ii)非游客进餐收益。以766平方米经营面积,按每日5000元营业额测算(按25%利润率计算): 5000元/天×365元×25%=45.6万元 (iii)全年可实现餐饮收益: 80.18万元+45.6万元=135.78万元 ⑶动感电影分成收益。按照我公司与YC市财政经济开发投资公司的合作协议,我公司全年可获得动感电影经营收入的30%分收益。以2002年经济指标计算,2002年我市共接待海内外游客803.6万人次,按SXLV研发中心全年接待20%来宜游客,10%的游客观看动感电影,按38元/张电影票计算: SXLV研发中心全年接待来宜游客 803.6万人次×20%=160.72万人次 SXLV研发中心全年接待观看动感电影游客 160.72万人次×10%=16.07万人次 SXLV研发中心接待游客观看动感电影收入 16.07万人次×38元=1832万元 动感电影年净收益(按30%利润率计算) 1832万元×30%=549.6万元 SXLV研发中心动感电影年分成收益 549.6万元×30%=164.88万元 ⑷项目总收益: 433万元+135.78万元+164.88万元=733.66万元 2、投资收益率 投资收益率 733.66万元/1448.08万元=50.66% 3、静态投资回收期 T静=1448.08万元/733.66万元=2年 七、社会效益评价 该中心能为YC市提供一个高品位的游客集散地和旅游宣传阵地,以更加有效的形式展示我市丰富的旅游资源。 该中心所具备的旅游商品的研发和销售功能能促进YC的旅游商品的设计与生产、生产与销售的发展,用独具特色,创意新颖的地方名牌和富有浓厚地方文化色彩的旅游商品推向市场,从而带动经济的发展。 该中心的游客配套服务项目建设能有效解决YC旅游业的软肋——旅游购物的严重滞后,培育与世界优秀旅游城相匹配的旅游商品,从而缓解YC市中心城区旅游“空心化”。 该中心的附属商品超市无污染、低能耗,能提高城市服务水平、完善城市服务功能,属YC市政府及YC开发区鼓励发展的产业。并能提供200个以上的就业岗位,在缓解地方政府就业压力,维护安定团结等方面起到积极作用。 八、结论 综合以上分析可知,本项目符合国家和地方政府产业政策,具有良好的市场前景,经济效益、社会效益显著,资金技术等方面有充分保障。因此,我们认为本项目切实可行。 1

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